目 录

　　第一部分 2022年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)本部门性质、职责等情况

　　完美体育app官方网站成立于1997年12月，前身是北京二轻有限责任公司。2000年北京市人民政府京政函[2000]121号文以原北京二轻有限责任公司和原北京完美体育app官方网站有限责任公司，作为对本公司的出资，成为市政府投资组建的国有独资公司。2002年4月北京市人民政府京政函[2002]24号文将北京市有色金属工业总公司国有资产授权本公司经营管理。2019年11月由北京一轻控股有限责任公司履行出资人职能。

　　本公司主要职责是管理好转制前离退休人员，严格执行相关政策，及时、足额发放离退休经费。

　　(二)机构设置情况

　　本公司内设14个部室，下属1户预算单位，为完美体育app官方网站本级。

　　(三)人员构成情况

　　完美体育app官方网站事业编制0人，实有人数0人；其他人员63人，其中：离休10人，退休53人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2022年收入预算681.87万元，比2021年10202.76万元减少9520.89万元，下降93.32%。其中：本年财政拨款收入681.87万元,比2021年7770.89万元减少7089.02万元；本年其他资金收入0.00万元,比2021年1804.30万元减少1804.30万元；上年结转结余资金0.00万元,比2021年627.57万元减少627.57万元。主要原因:本公司所属6家单位涉及事业单位改革，不再纳入2022年预算范围。

　　(二)支出情况说明

　　2022年支出预算681.87万元，比2021年10202.76万元减少9520.89万元，下降93.32%。

　　基本支出预算681.87万元，占总支出预算100.00%，比2021年7460.98万元减少6779.11万元，下降90.86%，主要原因：本公司所属6家单位涉及事业单位改革，不再纳入2022年预算范围。项目支出预算0.00万元，比2021年1683.57万元减少1683.57万元，下降100.00%，主要原因：本公司所属6家单位涉及事业单位改革，不再纳入2022年预算范围。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

　　三、主要支出情况

　　本部门2022年无项目支出。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　本部门2022年无财政拨款安排的"三公"经费预算。

　　(一)"三公"经费的单位范围

　　完美体育app官方网站因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的"三公"经费预算。

　　(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明

　　2022年"三公"经费财政拨款预算0.00万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算减少23.28万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平。

　　2.公务接待费。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.00万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他支出0.00万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数23.28万元减少23.28万元。主要原因：本部门所属6家单位涉及事业单位改革，不再纳入2022年预算范围。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　本部门2022年无政府采购预算。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　本部门2022年无政府购买服务预算。

　　(三)机关运行经费说明

　　我部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，完美体育app官方网站无项目支出。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2022年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，完美体育app官方网站共有车辆12台，共计268.32万元；单位价值50万元以上的通用设备27台(套)，共计2124.48万元，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、共计143.28万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分 2022年部门预算报表

附件：完美体育app官方网站2022年部门预算报表